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為規(guī)范企業(yè)管理、加強內(nèi)部控制、防范風(fēng)險，近日，蕭山公交全面開展廉潔風(fēng)險排查防控行動，以聚焦“營運版塊”的事故處理、包車管理；“修理版塊”的材料管理、對外業(yè)務(wù)拓展；“建設(shè)版塊”的財政資金使用、工程項目招標；“工資版塊”的工資薪酬、福利合理列支為主要切入口，根據(jù)各版塊分類，深入分析本單位相關(guān)重點業(yè)務(wù)廉潔風(fēng)險問題，并按照部門、崗位逐一細化風(fēng)險點。
行動重點圍繞：是否建立費用開支相關(guān)制度及有無參照執(zhí)行依據(jù)、已建立的相關(guān)制度是否按部門文號名稱、涉及費用、支出的按照分類匯總、相關(guān)制度是否存在違背或超出上級規(guī)章制度框架的排查、是否建立費用預(yù)算管理及預(yù)算管理考核機制等四大方面進行管控監(jiān)督，強化內(nèi)控管理剛性約束，通過檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)在各風(fēng)險版塊的風(fēng)險點及費用開支方面內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，健全和完善內(nèi)部管理制度，提高管理效能，促進企業(yè)提升風(fēng)險管控能力。
（公交公司 田燚飛） |
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